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韩城市财政局2014年度部门决算及“三公经费”公示

2015年11月06日 14:24

一、韩城市财政局概况              

1、部门主要职责

(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策,起草本市财政收支预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度,并按规定报请批准后监督执行。

(二)根据本市国民经济和社会发展战略,拟订财政发展战略和中长期发展计划;参与制定和组织实施本市中长期财源建设规划;负责起草全市农村综合改革方案和重大政策措施,指导和推动改革工作;编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和行政事业单位收支预算;检查预算执行情况,编制年度决算。

(三)承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核、批复部门(单位)的年度预决算。

(四)管理本市各项地方税收和其它财政收入,并负责地方税政管理;负责本市耕地占用税、契税的政策管理工作;按照规定的权限,审查并上报我市地方税收的减免事项。

(五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责监督管理国家拨给的转移支付资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

(七)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、罚没收入、政府性基金和其它应当上交财政的收入。管理财政票据。安排罚没财物的拍卖处理工作。

(八)统一管理政府内外债务;规范、完善彩票管理制度,监督彩票发行;管理金融机构对政府性贷款项目的财务工作。

(九)负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行,按规定管理行政事业单位国有资产,制定实物资产配置标准,负责审批资产配置及处置事项。

(十)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。

(十一)负责办理和监督全市财政的经济发展支出、中、省、市政府性投资项目的财政拨款,参与拟订全市建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市财政投资评审工作。

(十二)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制本市社会保障预决算草案。

(十三)管理本市的会计工作,负责会计专业技术职称考试的资格审查工作;指导和监督本市注册会计师和会计事务所的业务,指导和管理社会审计工作;负责各种经济鉴证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算协会的工作。

(十四)制定并组织实施全市财政科学研究和教育规划;负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

(十五)负责拟订市对各镇办财政管理体制,指导、协调、监督各镇办财政工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

2决算单位构成:

韩城市财政局设行政单位1个;事业单位12个,其中:财政补助事业单位12个。

 

序号

单位名称

单位性质

1

韩城市财政局

行政

2

韩城市会计管理局

财政补助事业

3

韩城市收费管理局

财政补助事业

4

韩城市政府采购中心

财政补助事业

5

韩城市财税监督检查局

财政补助事业

6

韩城市生产资金管理所

财政补助事业

7

韩城市市级会计核算中心

财政补助事业

8

韩城市农村综合改革领导小组办公室

财政补助事业

9

韩城市煤炭税费管理领导小组办公室

财政补助事业

10

韩城市财政投资评审中心

财政补助事业

11

韩城市农税局

财政补助事业

12

韩城市国有资产管理局

财政补助事业

13

韩城市财源建设领导小组办公室

财政补助事业

 

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

韩城市财政局2014年度部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

1100.3

一、一般公共服务支出

909.9

一、基本支出 

1040.6

  其中:政府

性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

664.1

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

183.7

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

192.8

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

59.7

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

21.3

 

 

八、社会保障和就业支出

119.6

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

38.4

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

70.8

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1100.3

本年支出合计

1100.3

本年支出合计

1100.3

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1100.3

支出总计

1100.3

支出总计

1100.3

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

 

 

 

 

 

 

韩城市财政局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

1100.3

1040.6

59.7

 

201

一般公共服务支出

909.8

850.1

59.7

 

20106

财政事务

909.8

850.1

59.7

 

2010601

  行政运行

276.5

276.5

 

 

2010604

预算改革业务

10.1

10.1

 

 

2010605

财政国库业务

12.4

12.4

 

 

2010607

信息化建设

47.7

 

47.7

 

2010650

事业运行

538.5

538.5

 

 

2010699

其他财政事务支出

24.5

12.5

12.0

 

208

社会保障和就业支出

119.7

119.7

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

57.7

57.7

 

 

2080502

  事业单位离退休

62.0

62.0

 

 

221

住房保障支出

70.8

70.8

 

 

2210201

住房公积金

70.8

70.8

 

 

 

 

 

 

 

 

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

韩城市财政局2014年度公共预算财政拨款支出决算表

(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

1100.3

1040.6

59.7

 

301

工资福利支出

664.1

664.1

 

 

30101

基本工资

213.2

213.2

 

 

30102

津贴补贴

100.4

100.4

 

 

30103

奖金

0.0

 

 

 

30104

社会保障费

0.0

 

 

 

30105

伙食补助费

0.0

 

 

 

30106

绩效工资

350.5

350.5

 

 

30107

其他工资福利支出

0.0

 

 

 

302

商品和服务支出

205.0

183.7

21.3

 

30201

    办公费

14.5

9.3

5.2

 

30202

    印刷费

8.6

8.0

0.6

 

30203

    咨询费

2.6

2.6

 

 

30204

    手续费

0.5

0.5

 

 

30205

    水费

9.4

7.5

1.9

 

30206

    电费

25.0

23.7

1.3

 

30207

    邮电费

6.6

4.8

1.8

 

30208

    取暖费

62.8

58.3

4.5

 

30209

    物业管理费

2.6

2.6

 

 

30210

    差旅费

14.2

12.6

1.6

 

30211

    因公出国(境)费

 

 

 

 

30212

    维修(护)费

13.6

12.5

1.1

 

30213

    租赁费

0.0

 

 

 

30214

    会议费

6.6

5.9

0.7

 

30215

    培训费

7.4

6.2

1.2

 

30216

    公务接待费

6.2

6.2

 

 

30217

    专用材料费

0.0

 

 

 

30218

    劳务费

6.0

4.6

1.4

 

30219

    委托业务费

0.0

 

 

 

30220

    工会经费

0.0

 

 

 

30221

    福利费

0.0

 

 

 

30222

    公务用车运行维护费

22.4

22.4

 

 

30223

    其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

192.8

192.8

 

 

30301

    离休费

119.6

119.6

 

 

30302

    退休费

0.0

 

 

 

30303

    抚恤金

0.0

 

 

 

30304

    生活补助

2.4

2.4

 

 

30305

    医疗费

0.0

 

 

 

30306

    奖励金

0.0

 

 

 

30307

    住房公积金

70.8

70.8

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

0.0

 

 

 

……

其他资本性支出

38.4

 

38.4

 

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

28.6

0

22.4

22.4

0

6.2

 

 

 

 

 

 

 

补充资料:    1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计  0 人次。
    2.
公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 21 辆。
    3.
公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 52 批次 ,公务接待累计 306 人 。

 

 

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1100.3万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入1100.3万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计1100.3万元,包括:

  (1)基本支出1040.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出664.1万元,对个人和家庭的补助支出192.8万元,商品和服务支出183.7万元。

(2)项目支出59.7万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括信息化建设购置设备38.4万元等。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出1100.3万元,其中:基本支出1040.6万元,项目支出59.7万元。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出909.9万元。

(2)社会保障和就业支出119.6万元。

(3)住房保障支出70.8万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出28.6万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费22.4万元,公务接待费6.2万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2014年度我局因公出国(境)实际支出0万元,2013年度实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年购置车辆0台;2014年公务用车运行维护支出22.4万元,较去年同比下降8.2%。主要用于车辆保险,修理,油料等支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出6.2万元,较去年同比下降4.7%,累计接待52批次、306人。

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